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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SENIO ERTHAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4124 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
43.00 PÃO DOCE SOVADO, PARA CACHORRO QUENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE 50 GRAMAS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO TÓXICA E COM DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1526/2024. PNAEC. CONTRAPARTIDA. 14,99 644,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 PÃO DOCE SOVADO, PARA CACHORRO QUENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE 50 GRAMAS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO TÓXICA E COM DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1526/2024. PNAEC. CONTRAPARTIDA. 644,57
08/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/053047090; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 149,90
17/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 149,90
23/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/8; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 224,85
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 119,92
13/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 644,57
TOTAL 644,57 644,57 644,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.