MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/05/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 33/2024.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07/05/2024, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 33/2024.
300,00
29/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
300,00
02/05/2024
Pagamento de Empenho 4153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
09/05/2024
ESTORNO TOTAL CFE MEM DA SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO
-300,00
09/05/2024
ESTORNO TOTAL CFE MEM DA SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO
-300,00
09/05/2024
ESTORNO TOTAL CFE MEM DA SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO
-300,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
