O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4158 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT 88,43 88,43
2.00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT, PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1545/2024. 23,64 47,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT, PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1545/2024. 135,71
30/04/2024 Conforme DANFE Nº E/506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 135,71
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 135,71
30/04/2024 TIPO DE DOCUMENTO INFORMADO INCORRETAMENTE, SENDO O CORRETO NOTA FISCAL, MOTIVO PELO QUAL FAZ-SE NECESSÁRIA NOVA LIQUIDAÇÃO. -135,71
16/05/2024 Pagamento de Empenho 4158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,71
TOTAL 135,71 135,71 135,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.