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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4164 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 76 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
58075.00 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA 0,09 5.226,75
4230.00 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, PARA O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA ÚLTIMA LEITURA, CFE. CONTRATO Nº 4/2022, PE Nº 76/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1551/2024. 0,34 1.438,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, PARA O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA ÚLTIMA LEITURA, CFE. CONTRATO Nº 4/2022, PE Nº 76/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1551/2024. 6.664,95
TOTAL 6.664,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.664,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.