Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA SERVIÇO DE CÓPIAS DE CÓPIAS COLORIDAS, PARA O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA ÚLTIMA LEITURA, CFE. CONTRATO Nº 4/2022, PE Nº 76/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1551/2024. |
6.664,95 |
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| 12/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 8433; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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5.581,42 |
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| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4164/2024 - REF. 15/12/2023 A 27/05/2024
FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823 |
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5.313,52 |
| 20/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4164/2024 |
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267,90 |
| 08/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 8726; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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975,81 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4164/2024 - REF. 28/05/2024 A 30/06/2024
FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - 76823 |
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928,97 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4164/2024 |
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46,84 |
| 30/10/2024 |
CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 32/2024 (ANEXO). |
-107,72 |
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| TOTAL |
6.557,23 |
6.557,23 |
6.557,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
