Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAIR GONÇALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4171 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílio |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO FOTO COLORIDA 3X4, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 1559/2024. |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO FOTO COLORIDA 3X4, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 1559/2024. |
26,00 |
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| 15/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/397; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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26,00 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26,00 |
| TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
