Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ATINGIDOS FOZ DO CHAPECÓ.
0,00
71,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ATINGIDOS FOZ DO CHAPECÓ.
71,00
30/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
71,00
09/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
71,00
TOTAL
71,00
71,00
71,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
