| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEOVANI PRIEBE |
| Número do empenho: | 4187 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ATINGIDOS FOZ DO CHAPECÓ. | 0,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ATINGIDOS FOZ DO CHAPECÓ. | 71,00 | ||
| 30/04/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 71,00 | ||
| 09/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
