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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4188 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 KIT REPARO DO S (22233) 68,60 411,60
2.00 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO (14858) 284,20 568,40
2.00 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO (16946), PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, PARA SUBSTITUIÇÕES IMEDIATAS E COMPOR O ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1569/2024. 284,20 568,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 KIT REPARO DO S (22233) TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO (14858) TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO (16946), PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO, PARA SUBSTITUIÇÕES IMEDIATAS E COMPOR O ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1569/2024. 1.548,40
10/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.548,40
23/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.548,40
TOTAL 1.548,40 1.548,40 1.548,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.