| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SECCO, VIEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | LONA PLÁSTICA DUPLA FACE (PRETA/BRANCA), MÍNIMO 150 MICRA, PARA PROTEÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO NATAL E PÁSCOA QUE ESTÃO GUARDADOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024, PE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1572/2024. | 2,37 | 568,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | LONA PLÁSTICA DUPLA FACE (PRETA/BRANCA), MÍNIMO 150 MICRA, PARA PROTEÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO NATAL E PÁSCOA QUE ESTÃO GUARDADOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024, PE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1572/2024. | 568,80 | ||
| 13/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3986; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 568,80 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 568,80 | ||
| TOTAL | 568,80 | 568,80 | 568,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
