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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SECCO, VIEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4207 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2160.00 LONA PLASTICA DUPLA FACE (PRETA/BRANCA), MÍNIMO 150 MICRA 2,37 5.119,20
2400.00 LONA PLASTICA DUPLA FACE (PRETA/BRANCA), MÍNIMO 200 MICRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SMOPT, EM OBRAS DIVERSAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024, PE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1573/2024. 2,69 6.456,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 LONA PLASTICA DUPLA FACE (PRETA/BRANCA), MÍNIMO 150 MICRA LONA PLASTICA DUPLA FACE (PRETA/BRANCA), MÍNIMO 200 MICRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SMOPT, EM OBRAS DIVERSAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024, PE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1573/2024. 11.575,20
13/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/3988; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 11.575,20
28/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 11.575,20
TOTAL 11.575,20 11.575,20 11.575,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.