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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMATER RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4208	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERNTE A 9 MESES, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1574/2024.	7.552,73	67.974,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERNTE A 9 MESES, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1574/2024.	67.974,57
02/05/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.552,73
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.552,73
28/05/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.552,73
04/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2024 - REF. MAIO/2024 EMATER RS - 7501			7.552,73
28/06/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.552,73
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4208/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.552,73
26/08/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.552,73
27/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2024 - REF. JULHO/2024 EMATER RS - 7501			7.552,73
30/08/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.552,73
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4208/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.552,73
27/09/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.552,73
01/10/2024	Pagamento de Empenho 4208/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.552,73
28/10/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.552,73
05/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2024 - REF. OUTUBRO/2024 EMATER RS - 7501			7.552,73
26/11/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.552,73
03/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 EMATER RS - 7501			7.552,73
19/12/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.552,73
30/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4208/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.552,73
TOTAL		67.974,57	67.974,57	67.974,57
SALDO A PAGAR				0,00