Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMATER RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4208 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERNTE A 9 MESES, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1574/2024. |
7.552,73 |
67.974,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERNTE A 9 MESES, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1574/2024. |
67.974,57 |
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| 02/05/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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7.552,73 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.552,73 |
| 28/05/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
7.552,73 |
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| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2024 - REF. MAIO/2024
EMATER RS - 7501
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7.552,73 |
| TOTAL |
67.974,57 |
15.105,46 |
15.105,46 |
| SALDO A PAGAR |
52.869,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
