Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DE PACIENTE PSIQUIÁTRICO, CFE. CONTRATO Nº 137/2022, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL (A CONTAR DE 18/03/2024), INEXIGIBILIDADE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1588/2024. |
40.500,00 |
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| 06/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.925,00 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.925,00 |
| 12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/256; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.750,00 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.750,00 |
| 26/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/297; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.750,00 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.750,00 |
| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.750,00 |
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| 25/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/341; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.750,00 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.750,00 |
| 01/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.750,00 |
| 26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.750,00 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.750,00 |
| 07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/444; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.825,00 |
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| 10/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.825,00 |
| TOTAL |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
