Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CATALAN CARIMBOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4225 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO AUTOTINTADO PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE (PSICÓLOGA) JUCILENE CONCENCIO RIGON, CRP 07/18939, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1591/2024. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
CARIMBO AUTOTINTADO PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE (PSICÓLOGA) JUCILENE CONCENCIO RIGON, CRP 07/18939, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1591/2024. |
40,00 |
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| 18/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19518; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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40,00 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4225/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
