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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4235 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - RETENTOR DA PONTA DO PINHÃO - GENUINA - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1592/2024. 65.957,67 217,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - RETENTOR DA PONTA DO PINHÃO - GENUINA - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1592/2024. 217,46
07/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1737; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 217,46
23/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 217,46
TOTAL 217,46 217,46 217,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.