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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4245 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 HIPOCLORITO DE SÓDIO, 10 A 12%, LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO LAJEADO GRANDE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ E ALTO ALEGRE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2024, PE Nº 16/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1602/2024. 3,10 3.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 HIPOCLORITO DE SÓDIO, 10 A 12%, LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO LAJEADO GRANDE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ E ALTO ALEGRE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2024, PE Nº 16/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1602/2024. 3.100,00
10/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/480; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.100,00
23/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.100,00
TOTAL 3.100,00 3.100,00 3.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.