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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4251	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ÁFEA TOTAL DE 785,84 M²	295,00	295,00
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS, DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1608/2024.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	SERVIÇO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ÁFEA TOTAL DE 785,84 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS, DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1608/2024.	345,00
18/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		345,00
18/06/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4251/2024, 76417 - ROBSON JOSE ANDREOLA			6,90
18/06/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4251/2024			-6,90
04/07/2024	Pagamento via Retorno Bancário			345,00
TOTAL		345,00	345,00	345,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/06/2024	6,90
TOTAL		6,90