| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA |
| Número do empenho: | 4251 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ÁFEA TOTAL DE 785,84 M² | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS, DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1608/2024. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | SERVIÇO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ÁFEA TOTAL DE 785,84 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS, DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1608/2024. | 345,00 | ||
| 18/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 345,00 | ||
| 18/06/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4251/2024, 76417 - ROBSON JOSE ANDREOLA | 6,90 | ||
| 18/06/2024 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4251/2024 | -6,90 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/06/2024 | 6,90 | ||
| TOTAL | 6,90 |
