| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 4306 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ | 130,00 | 130,00 |
| 6.00 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ, PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SEC. MUN. DA SAÚDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1662/2024. | 23,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ, PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SEC. MUN. DA SAÚDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1662/2024. | 268,00 | ||
| 28/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1793; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 130,00 | ||
| 08/07/2024 | EM RAZÃO DE EMPENHO EM DOTAÇÃO INCORRETA | -130,00 | ||
| 08/07/2024 | EM RAZÃO DE EMPENHO EM DOTAÇÃO INCORRETA | -268,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
