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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4391 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Auxílio
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE GENECI DOS SANTOS WANTZ E DANIELA DA CRUZ, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1719/2024. 656,79 1.313,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE GENECI DOS SANTOS WANTZ E DANIELA DA CRUZ, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1719/2024. 1.313,58
15/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/6264; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 656,79
20/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/6281; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 656,79
28/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 656,79
06/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 656,79
TOTAL 1.313,58 1.313,58 1.313,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.