| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PNEU 17.5 X 25, COMUM 16 LONAS, COM GARRADEIRAS MODELO E3 L3. TRATA-SE DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR NOVOS, ENTREGA DE FORMA FRACIONADA, DO TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM", PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. CONTRATO Nº 94/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1721/2024. | 6.450,00 | 77.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | PNEU 17.5 X 25, COMUM 16 LONAS, COM GARRADEIRAS MODELO E3 L3. TRATA-SE DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR NOVOS, ENTREGA DE FORMA FRACIONADA, DO TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM", PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. CONTRATO Nº 94/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1721/2024. | 77.400,00 | ||
| 13/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/119349; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 77.400,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2024 - REF. MAIO/2024 MODELO PNEUS LTDA - 69458 | 76.471,20 | ||
| 28/05/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4393/2024 | 928,80 | ||
| TOTAL | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 13/05/2024 | 928,80 | 1212/2024 | Lançada |
| TOTAL | 928,80 |
