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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4411	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMÁCIA CUIDAR + PORT 649/2023
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Computador portátil (notebook). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. DESCRIÇÃO EM ANEXO, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 2/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 114/2024. RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº176/-2024, CFE. SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE MEMORANDO ANEXO.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	Computador portátil (notebook). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. DESCRIÇÃO EM ANEXO, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 2/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 114/2024. RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº176/-2024, CFE. SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DE MEMORANDO ANEXO.	20.000,00
20/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/439; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		20.000,00
06/06/2024	Pagamento de Empenho 4411/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00