Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA DE 12% DE ACORDO COM ADI Nº 7633, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. |
0,00 |
2.827,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
EMPENHO PARA RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA DE 12% DE ACORDO COM ADI Nº 7633, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. |
2.827,99 |
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| 08/05/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.827,99 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.827,99 |
| 20/05/2024 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CFE NOTA DE ESCLARECIMENTO RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO/2024 |
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-2.827,99 |
| 20/05/2024 |
ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. |
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-2.827,99 |
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| 20/05/2024 |
ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. |
-2.827,99 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
