| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 4413 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA DE 12% DE ACORDO COM ADI Nº 7633, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 0,00 | 2.827,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | EMPENHO PARA RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA DE 12% DE ACORDO COM ADI Nº 7633, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 2.827,99 | ||
| 08/05/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.827,99 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 4413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.827,99 | ||
| 20/05/2024 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CFE NOTA DE ESCLARECIMENTO RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO/2024 | -2.827,99 | ||
| 20/05/2024 | ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. | -2.827,99 | ||
| 20/05/2024 | ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. | -2.827,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
