| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA |
| Número do empenho: | 4418 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ARBOVIROSE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF 2 ANEXO AO HOSPITAL COM AREA DE 171,32 M2 | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF 3 LOCALIZADA EM FARINHAS (INTERIOR) COM AREA DE 181,48 M2 | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF 4 COM AREA DE 357,41 M2 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF 1 COM AREA DE 150 M2 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE COM AREA DE 115,32 M2 | 90,00 | 90,00 |
| 5.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS | 50,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS, PARA OS PRÉDIOS NA SEC. DA SAÚDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1729/2024. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF 2 ANEXO AO HOSPITAL COM AREA DE 171,32 M2 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF 3 LOCALIZADA EM FARINHAS (INTERIOR) COM AREA DE 181,48 M2 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF 4 COM AREA DE 357,41 M2 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF 1 COM AREA DE 150 M2 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE COM AREA DE 115,32 M2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS, PARA OS PRÉDIOS NA SEC. DA SAÚDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1729/2024. | 988,00 | ||
| 11/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 988,00 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 4418/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 988,00 | ||
| TOTAL | 988,00 | 988,00 | 988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
