| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 4426 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA DE 12% DE ACORDO COM ADI Nº 7633, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 0,00 | 12.357,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | EMPENHO PARA RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA DE 12% DE ACORDO COM ADI Nº 7633, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 12.357,57 | ||
| 08/05/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 12.357,57 | ||
| 16/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2024 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 12.357,57 | ||
| 20/05/2024 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CFE NOTA DE ESCLARECIMENTO RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO/2024 | -12.357,57 | ||
| 20/05/2024 | ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. | -12.357,57 | ||
| 20/05/2024 | ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. | -12.357,57 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
