Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4426 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70% |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA DE 12% DE ACORDO COM ADI Nº 7633, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. |
0,00 |
12.357,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
EMPENHO PARA RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA DE 12% DE ACORDO COM ADI Nº 7633, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. |
12.357,57 |
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| 08/05/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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12.357,57 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2024
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 |
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12.357,57 |
| 20/05/2024 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CFE NOTA DE ESCLARECIMENTO RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO/2024 |
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-12.357,57 |
| 20/05/2024 |
ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. |
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-12.357,57 |
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| 20/05/2024 |
ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. |
-12.357,57 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
