| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4430 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: DYNAPAC - ACOPLAMENTO DA VENTOINHA - 4700382393 - 1 UN | 43.929,00 | 1.590,00 |
| 0.05 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: DYNAPAC - ÓLEO HIDRÁULICO 68 20L - PETRONAS E LUBRAX - 04 UN - VALOR UN R$ 540,81, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA250D, FROTA Nº 117, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1737/2024. | 43.929,00 | 2.163,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: DYNAPAC - ACOPLAMENTO DA VENTOINHA - 4700382393 - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: DYNAPAC - ÓLEO HIDRÁULICO 68 20L - PETRONAS E LUBRAX - 04 UN - VALOR UN R$ 540,81, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA250D, FROTA Nº 117, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1737/2024. | 3.753,24 | ||
| 13/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.753,24 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.753,24 | ||
| TOTAL | 3.753,24 | 3.753,24 | 3.753,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
