| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VGA CONTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4442 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | CONTACTORA 18A - 1 UN, PARA USO NA COMUNIDADE ALTO FELIZ, CFE. LAUDO TÉCNICO ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, PE Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1741/2024. | 10.000,00 | 170,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | CONTACTORA 18A - 1 UN, PARA USO NA COMUNIDADE ALTO FELIZ, CFE. LAUDO TÉCNICO ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, PE Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1741/2024. | 170,28 | ||
| 28/11/2024 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº43/2024-DIVISAO DE SANEAMENTO, ANEXO | -170,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
