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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VGA CONTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4442	Data de lançamento:	09/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	CONTACTORA 18A - 1 UN, PARA USO NA COMUNIDADE ALTO FELIZ, CFE. LAUDO TÉCNICO ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, PE Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1741/2024.	10.000,00	170,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2024	CONTACTORA 18A - 1 UN, PARA USO NA COMUNIDADE ALTO FELIZ, CFE. LAUDO TÉCNICO ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, PE Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1741/2024.	170,28
TOTAL		170,28	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				170,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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