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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4504 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA PARTE MECÂNICA ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ - MANGUEIRA DE SILICONE 4MM P/ SISTEMA DE ESGUICHO PARA-BRISA - MARCA: GENUÍNA - 10 UNIDADES - VALOR UNT R$ 5,93, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1792/2024. 10.000,00 59,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 PEÇAS PARA PARTE MECÂNICA ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ - MANGUEIRA DE SILICONE 4MM P/ SISTEMA DE ESGUICHO PARA-BRISA - MARCA: GENUÍNA - 10 UNIDADES - VALOR UNT R$ 5,93, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1792/2024. 59,29
22/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1743; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 59,20
22/05/2024 DESPESA A MENOR -0,09
06/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 59,20
TOTAL 59,20 59,20 59,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.