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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4507 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF UBS AMIGA DO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL S10
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
204.50 AQUISIÇÃO DE 204,500 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 6,66 1.361,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 AQUISIÇÃO DE 204,500 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 1.361,97
13/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/8212; 1/8200; 1/8209; 1/8221; 1/8223; 1/8224; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.361,97
28/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4507/2024 - REF. MAIO/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 1.358,73
28/05/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4507/2024 3,24
TOTAL 1.361,97 1.361,97 1.361,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 13/05/2024 3,24 1215/2024 Lançada
TOTAL   3,24