| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA |
| Número do empenho: | 4520 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA (BANDA MONTE CARLO) PARA SONORIZAÇÃO DA 79ª KERBFEST NA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. CONTRATO Nº 85/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1802/2024. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA (BANDA MONTE CARLO) PARA SONORIZAÇÃO DA 79ª KERBFEST NA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. CONTRATO Nº 85/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1802/2024. | 6.000,00 | ||
| 31/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/245; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.000,00 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2024 - REF. JUNHO/2024 LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA - 775397 | 5.869,14 | ||
| 06/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4520/2024 | 130,86 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/06/2024 | 130,86 | 1453/2024 | Lançada |
| TOTAL | 130,86 |
