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Exercício: 2024
Nome do Credor: LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4520	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA (BANDA MONTE CARLO) PARA SONORIZAÇÃO DA 79ª KERBFEST NA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. CONTRATO Nº 85/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1802/2024.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA (BANDA MONTE CARLO) PARA SONORIZAÇÃO DA 79ª KERBFEST NA COMUNIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. CONTRATO Nº 85/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1802/2024.	6.000,00
31/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/245; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		6.000,00
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2024 - REF. JUNHO/2024 LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA - 775397			5.869,14
06/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4520/2024			130,86
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/06/2024	130,86	1453/2024	Lançada
TOTAL		130,86