| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 4521 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO E MATERIAIS PARA CONSERTO DO CONTROLE REMOTO DO PROJETOR MULTIMÍDIA UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1803/2024. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | SERVIÇO E MATERIAIS PARA CONSERTO DO CONTROLE REMOTO DO PROJETOR MULTIMÍDIA UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1803/2024. | 60,00 | ||
| 22/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 60,00 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
