| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS |
| Número do empenho: | 4592 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO ESF 1, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1850/2024. | 158,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | SERVIÇO DE CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO ESF 1, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1850/2024. | 158,00 | ||
| 27/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9654; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 158,00 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Empenho 4592/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
