| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 4594 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR REPASSADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 01/2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.833/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1852/2024. | 10.758,35 | 10.758,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR REPASSADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 01/2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.833/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1852/2024. | 10.758,35 | ||
| 16/05/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.758,35 | ||
| 23/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.758,35 | ||
| TOTAL | 10.758,35 | 10.758,35 | 10.758,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
