Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4594
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR REPASSADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 01/2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.833/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1852/2024.
10.758,35
10.758,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR REPASSADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 01/2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.833/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1852/2024.
10.758,35
16/05/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
10.758,35
23/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
10.758,35
TOTAL
10.758,35
10.758,35
10.758,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
