Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4600 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM SENSOR AG/AGCL, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 66/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1840/2024. |
0,36 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA COM SENSOR AG/AGCL, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 66/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1840/2024. |
180,00 |
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| 05/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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180,00 |
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| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2024 - REF. JUNHO/2024
GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 76853
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177,84 |
| 20/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4600/2024 |
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2,16 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
06/06/2024 |
2,16 |
1451/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,16 |
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