| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 4615 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 4412/2024. | 0,00 | 309,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 4412/2024. | 309,41 | ||
| 17/05/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 309,41 | ||
| 20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4615/2024 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 309,41 | ||
| 20/05/2024 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO CFE NOTA DE ESCLARECIMENTO RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO/2024 | -309,41 | ||
| 20/05/2024 | ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. | -309,41 | ||
| 20/05/2024 | ANULAÇÃO TOTAL CFE. NOTA DE ESCALARECIMENTO EMETIDA PELA RFB NA MANHÃ DE 18 DE MAIO DE 2024. | -309,41 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
