| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM UTILIZADA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. JUSTIFICATIVA Nº 04/2024 (ANEXA) E ORDEM DE COMPRA Nº 1856/2024. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM UTILIZADA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. JUSTIFICATIVA Nº 04/2024 (ANEXA) E ORDEM DE COMPRA Nº 1856/2024. | 100,00 | ||
| 04/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 100,00 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
