| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4618 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - REPAROS BRAÇO OSCILANTE - ALK950 - 2 UN - VALOR UN R$ 264,00 | 72.000,00 | 528,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - JOGO SAPATAS DE FREIO - 1 UN | 72.000,00 | 327,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BIELETA - 1 UN, POR APRESENTAR FOLGA E RUÍDO NA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IXH-9613, FROTA Nº 146, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2024. | 72.000,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - REPAROS BRAÇO OSCILANTE - ALK950 - 2 UN - VALOR UN R$ 264,00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - JOGO SAPATAS DE FREIO - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BIELETA - 1 UN, POR APRESENTAR FOLGA E RUÍDO NA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IXH-9613, FROTA Nº 146, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2024. | 963,00 | ||
| 24/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 963,00 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Empenho 4618/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 963,00 | ||
| TOTAL | 963,00 | 963,00 | 963,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
