SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMITINHO-RS, NO DIA 18/05/2024, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA PARTICIPANTE DA COPA AMZOP DE FUTSAL.
74,00
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMITINHO-RS, NO DIA 18/05/2024, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA PARTICIPANTE DA COPA AMZOP DE FUTSAL.
74,00
20/05/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
74,00
23/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
