| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4639 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1296.00 | FRALDA GERIATRICA TAM EG | 2,10 | 2.721,60 |
| 1000.00 | FRALDA GERIATRICA TAM G | 1,98 | 1.980,00 |
| 1000.00 | FRALDA GERIATRICA TAM M | 1,98 | 1.980,00 |
| 10.00 | FIXADOR RX 475ml | 9,92 | 99,20 |
| 10.00 | REVELADOR RAIO X - 475ml | 9,00 | 90,00 |
| 12.00 | FITA CREPE P/ AUTOCLAVE 19mm X 30mm | 3,10 | 37,20 |
| 32.00 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - 2 DOBRAS. MATERIAL AMBULATORIAL, LICITADO PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1673/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4319/2024, CFE. SOLICITADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO. | 16,00 | 512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | FRALDA GERIATRICA TAM EG FRALDA GERIATRICA TAM G FRALDA GERIATRICA TAM M FIXADOR RX 475ml REVELADOR RAIO X - 475ml FITA CREPE P/ AUTOCLAVE 19mm X 30mm TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - 2 DOBRAS. MATERIAL AMBULATORIAL, LICITADO PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1673/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4319/2024, CFE. SOLICITADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO. | 7.420,00 | ||
| 20/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/000035862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.738,80 | ||
| 23/05/2024 | Pagamento de Empenho 4639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.738,80 | ||
| 13/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/36392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.551,20 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.551,20 | ||
| 11/12/2024 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº56/2024, ANEXO | -130,00 | ||
| TOTAL | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
