Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4639
Data de lançamento:
20/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1296.00
FRALDA GERIATRICA TAM EG
2,10
2.721,60
1000.00
FRALDA GERIATRICA TAM G
1,98
1.980,00
1000.00
FRALDA GERIATRICA TAM M
1,98
1.980,00
10.00
FIXADOR RX 475ml
9,92
99,20
10.00
REVELADOR RAIO X - 475ml
9,00
90,00
12.00
FITA CREPE P/ AUTOCLAVE 19mm X 30mm
3,10
37,20
32.00
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - 2 DOBRAS. MATERIAL AMBULATORIAL, LICITADO PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1673/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4319/2024, CFE. SOLICITADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO.
16,00
512,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
FRALDA GERIATRICA TAM EG FRALDA GERIATRICA TAM G FRALDA GERIATRICA TAM M FIXADOR RX 475ml REVELADOR RAIO X - 475ml FITA CREPE P/ AUTOCLAVE 19mm X 30mm TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - 2 DOBRAS. MATERIAL AMBULATORIAL, LICITADO PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1673/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4319/2024, CFE. SOLICITADO PELA SEC. DA SAÚDE NO MEMORANDO ANEXO.
7.420,00
20/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/000035862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
4.738,80
23/05/2024
Pagamento de Empenho 4639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.738,80
13/06/2024
Conforme DANFE Nº 1/36392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.551,20
26/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.551,20
TOTAL
7.420,00
7.290,00
7.290,00
SALDO A PAGAR
130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
