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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4642 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº 007 - EM ANEXO) - 1 CINTO DE SEGURANÇA - MARCA GENUÍNA - 4 UND (JOGO) - VALOR UNT R$ 54,98, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA IPN-3200, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1863/2024. 25.000,00 219,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº 007 - EM ANEXO) - 1 CINTO DE SEGURANÇA - MARCA GENUÍNA - 4 UND (JOGO) - VALOR UNT R$ 54,98, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA IPN-3200, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1863/2024. 219,91
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1763; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 219,88
29/05/2024 DESPESA A MENOR -0,03
13/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 219,88
TOTAL 219,88 219,88 219,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.