| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 4643 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.24 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ - SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR PNEU PARA TROCA DE VÁLVULA - 1UND, REFERENTE AO VEÍCULO SPRINTER 516, FROTA Nº 191, PLACA IZX3F75, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS NA MÁQUINA DE MONTAR E DESMONTAR PNEUS DA SEÇÃO DA BORRACHARIA DA SMOPT, ONDE A MESMA JÁ FOI ENCAMINHADA PARA CONSERTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1864/2024. | 123,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDES-BENZ - SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR PNEU PARA TROCA DE VÁLVULA - 1UND, REFERENTE AO VEÍCULO SPRINTER 516, FROTA Nº 191, PLACA IZX3F75, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS NA MÁQUINA DE MONTAR E DESMONTAR PNEUS DA SEÇÃO DA BORRACHARIA DA SMOPT, ONDE A MESMA JÁ FOI ENCAMINHADA PARA CONSERTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1864/2024. | 30,00 | ||
| 29/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1751; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 30,00 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Empenho 4643/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
