Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO
950,00
950,00
4.00
COLA PARA PARA-BRISA PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO, FROTA Nº 209, DEVIDO À QUEBRA DO VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO, CONFORME RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 004/2024 (ANEXO), EM FORMA EMERGENCIAL, POR TER EXPIRADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E ESTANDO NO AGUARDO PARA HOMOLOGAÇÃO DE UM NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 70/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1875/2024.
50,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO COLA PARA PARA-BRISA PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO, FROTA Nº 209, DEVIDO À QUEBRA DO VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO, CONFORME RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 004/2024 (ANEXO), EM FORMA EMERGENCIAL, POR TER EXPIRADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E ESTANDO NO AGUARDO PARA HOMOLOGAÇÃO DE UM NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 70/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1875/2024.
1.150,00
28/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/1771; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.150,00
13/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
