| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 4663 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO | 950,00 | 950,00 |
| 4.00 | COLA PARA PARA-BRISA PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO, FROTA Nº 209, DEVIDO À QUEBRA DO VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO, CONFORME RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 004/2024 (ANEXO), EM FORMA EMERGENCIAL, POR TER EXPIRADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E ESTANDO NO AGUARDO PARA HOMOLOGAÇÃO DE UM NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 70/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1875/2024. | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO COLA PARA PARA-BRISA PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO, FROTA Nº 209, DEVIDO À QUEBRA DO VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO, CONFORME RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 004/2024 (ANEXO), EM FORMA EMERGENCIAL, POR TER EXPIRADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E ESTANDO NO AGUARDO PARA HOMOLOGAÇÃO DE UM NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 70/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1875/2024. | 1.150,00 | ||
| 28/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1771; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.150,00 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
