| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4683 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL. | 1.203,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL. | 1.203,14 | ||
| 22/05/2024 | Conforme Fatura Nº 12987760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.203,14 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 4683/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.203,14 | ||
| TOTAL | 1.203,14 | 1.203,14 | 1.203,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
