| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
| Número do empenho: | 4689 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ART (Nº 13184170) DE FISCALIZAÇÃO DA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1891/2024. | 99,64 | 99,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | SERVIÇO DE ART (Nº 13184170) DE FISCALIZAÇÃO DA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1891/2024. | 99,64 | ||
| 22/05/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 99,64 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 4689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,64 | ||
| TOTAL | 99,64 | 99,64 | 99,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
