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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4697	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TELA PARA NOTEBOOK 14.0 LED SLIN 14 COMPATÍVEL COM NOTEBOOK LENOVO G400S - 1 UN, UTILIZADO PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO ESF 2, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1899/2024.	20.000,00	449,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TELA PARA NOTEBOOK 14.0 LED SLIN 14 COMPATÍVEL COM NOTEBOOK LENOVO G400S - 1 UN, UTILIZADO PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO ESF 2, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1899/2024.	449,00
11/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/2447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		449,00
26/06/2024	Pagamento de Empenho 4697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			449,00
TOTAL		449,00	449,00	449,00
SALDO A PAGAR				0,00