| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4697 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TELA PARA NOTEBOOK 14.0 LED SLIN 14 COMPATÍVEL COM NOTEBOOK LENOVO G400S - 1 UN, UTILIZADO PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO ESF 2, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1899/2024. | 20.000,00 | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TELA PARA NOTEBOOK 14.0 LED SLIN 14 COMPATÍVEL COM NOTEBOOK LENOVO G400S - 1 UN, UTILIZADO PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO ESF 2, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1899/2024. | 449,00 | ||
| 11/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 449,00 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento de Empenho 4697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
