Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4733
Data de lançamento:
23/05/2024
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MAIO DE 2024.
0,00
13.347,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MAIO DE 2024.
13.347,55
23/05/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
13.347,55
23/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR
91,00
23/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR
1.255,85
24/05/2024
Pagamento de Empenho 4733/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.000,70
TOTAL
13.347,55
13.347,55
13.347,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
