Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2024. |
23.856,50 |
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| 23/05/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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23.856,50 |
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| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - Rescisão, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
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28,40 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - 13º Sal Rescisão, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
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283,89 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
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1.200,67 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
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2.278,65 |
| 24/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4757/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.064,89 |
| TOTAL |
23.856,50 |
23.856,50 |
23.856,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
