Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2024. |
8.564,71 |
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| 23/05/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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8.564,71 |
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| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUAS |
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618,18 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUAS |
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908,85 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUAS |
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1.027,60 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUAS |
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1.209,36 |
| 24/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4770/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.800,72 |
| TOTAL |
8.564,71 |
8.564,71 |
8.564,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
