Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO DE 2024. |
1.603,76 |
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| 23/05/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.603,76 |
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| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA |
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10,50 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA |
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39,32 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA |
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457,87 |
| 24/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.096,07 |
| TOTAL |
1.603,76 |
1.603,76 |
1.603,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
