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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5069 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 52 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 TOALHA DE BANHO, LISA, TAM. MÍNIMO.: 0,65 X 1,35, DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES VARIADAS ESCURAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1901/2024. 13,98 279,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 TOALHA DE BANHO, LISA, TAM. MÍNIMO.: 0,65 X 1,35, DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES VARIADAS ESCURAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1901/2024. 279,60
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/789; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 279,60
11/07/2024 Pagamento de Empenho 5069/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 279,60
TOTAL 279,60 279,60 279,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.