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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5072 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 52 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 TOALHA DE BANHO, LISA, TAM. MÍNIMO.: 0,65 X 1,35, DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES VARIADAS ESCURAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1904/2024. 13,98 209,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 TOALHA DE BANHO, LISA, TAM. MÍNIMO.: 0,65 X 1,35, DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES VARIADAS ESCURAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1904/2024. 209,70
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 209,70
TOTAL 209,70 209,70 0,00
SALDO A PAGAR 209,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.