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Exercício: 2024
Nome do Credor: BC CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5074	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	52 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM)25X35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES (APROXIMADAMENTE) REFORÇADA, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1906/2024.	25,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM)25X35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES (APROXIMADAMENTE) REFORÇADA, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024, PE Nº 52/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1906/2024.	250,00
23/07/2024	Conforme DANFE Nº 890/55823586; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		250,00
08/08/2024	Pagamento de Empenho 5074/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00