Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5105 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMPADA HALÓGENA PARA EQUIPAMENTO FOCO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO ESF 3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1922/2024. |
83,50 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
LÂMPADA HALÓGENA PARA EQUIPAMENTO FOCO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO ESF 3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1922/2024. |
167,00 |
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| 10/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/773; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
167,00 |
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| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
